鲁劳职院 〔2014〕58号
山东劳动职业技术学院差旅费管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强和规范差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据山东省财政厅关于《山东省省直机关差旅费管理办法》（鲁财行【2014】4号）有关规定，结合我院实际，制定本办法。
第二条 差旅费是指我院工作人员临时到济南市区（不包括济南各县、市，下同）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条 实行公务出差审批制度。出差前必须按规定填写《公务出差审批表》（见附件），报经学院相关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章 城市间交通费
第四条 城市间交通费是指工作人员因公到济南市区以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第五条 出差人员乘坐交通工具不得超出规定标准。乘坐交通工具的标准见下表：
交通工具 级别 |
火车 （含高铁、动车、 全列软席列车） |
轮船 （不包括旅游船） |
飞机 |
其他交通工具 （不包括出租小汽车） |
厅级干部 |
软席（软座、软卧） 高铁/动车一等座， 全列软席列车一等软座 |
二等舱 |
经济舱 |
凭据报销 |
处级干部、 高级职称人员 |
硬席（硬座、硬卧） 高铁/动车二等座， 全列软席列车二等软座 |
三等舱 |
经济舱 |
凭据报销 |
其余人员 |
硬席（硬座、硬卧） 高铁/动车二等座， 全列软席列车二等软座 |
三等舱 |
|
凭据报销 |
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第六条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第七条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第八条 乘坐飞机、火车、轮船、汽车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
第三章 住宿费
第九条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆发生的房租费用。
住宿费标准院级主要领导每人(单间或标准间)每天不得超过460元、学院处级干部、副高及以上职称人员每人(单间或标准间)每天不超过310元,其余人员每人(单间或标准间)每天不超过260元。
第十条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章 伙食补助费
第十一条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十二条 伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算，每人每天100元包干使用，不再报销餐费。
第十三条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费，并由接待单位收取人出具收取证明。接待单位收取的伙食费用于抵顶公务接待费开支。
第五章 市内交通费
第十四条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第十五条 市内交通费按照出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用，不再报销市内公交车和出租车票据。
第十六条 出差人员由接待单位提供交通工具的，应当向接待单位交纳相关费用，并由接待单位收取人出具收取证明由个人留存。接待单位收取的交通费用于抵顶交通费开支。
工作人员乘坐本单位公务用车出差的，凭发票据实报销出差期间发生的车辆燃油费、过路过桥费、停车费，不再报销包干使用的市内交通费。
第六章 报销管理
第十七条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，未按规定标准执行的，超支部分由个人自理。
第十八条 出差人员应当在出差结束后十五日内办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
住宿费、车票、机票、车辆燃油支出等按规定用公务卡结算。
第十九条 规划财务处应当严格按规定审核差旅费开支，批准人和出差人员应当对发生差旅费的真实性负责。
城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的转签或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费，原则上也不得报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
当天往返济南市区的按规定报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。对未经批准的出差及超范围、超标准开支的费用不予报销。
第七章 监督管理
第二十条 各部门应当加强对本部门工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本部门出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。
第二十一条 规划财务处会同有关部门对差旅费管理和使用情况进行监督检查，主要内容包括：
（一）出差活动是否按规定履行审批手续；
（二）差旅费开支范围和开支标准是否符合规定；
（三）差旅费报销是否符合规定；
（四）差旅费管理和使用的其他情况。
第二十二条 工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第二十三条 违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关部门和人员的责任：
（一）无出差审批手续或出差审批控制不严的；
（二）虚报冒领差旅费的；
（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；
（四）不按规定向接待单位交纳伙食费和市内交通费的；
（五）不按规定报销差旅费的；
（六）转嫁差旅费的；
（七）其他违反本办法行为的。
第八章 附 则
第二十四条 工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支，不再另外报销伙食补助费和市内交通费；往返会议、培训地点的差旅费由学院按照规定报销。
第二十五条 到省外或省内县（市、区）及以下基层单位（不含济南市区）实（见）习、工作锻炼、支援工作以及参加各种工作队的人员，在途期间的差旅费按照本办法规定执行。在当地工作期间的差旅费执行驻地规定，费用由驻地单位承担。
第二十六条 因工作调动调入我院的工作人员所发生的城市间交通费、住宿费和伙食补助费，按差旅费的有关规定执行。
第二十七条 教师带学生实习、参加技能大赛、访学及假期培训按照学院有关规定执行。
第二十八条 本办法由规划财务处负责解释。
第二十九条 本办法自公布之日起施行，2010年8月30日印发的《山东劳动职业技术学院差旅费管理办法》同时废止。
附：公务出差审批表
山东劳动职业技术学院
2014年5月27日
附件：
公务出差审批表
部门： 填表日期： 年 月 日
出差人员 |
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出差事由 |
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交通工具 |
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出差目的地 |
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出 差 起止时间 |
月 日 月 日 |
部门负责人 （签字） |
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归口部门负责人（签字） |
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分管院领导 （签字） |
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院主要领导 （签字） |
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说明:
1、本表由出差人员在公务出差之前填写,并办理相关审批手续,否则不予报销出差费用。
2、出差事由: 参加培训、会议，报销时需提供相关通知。
3、交通工具:申请乘坐飞机、公派车填此栏并注明
山东劳动职业技术学院办公室 2014年5月27日印发
